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陇东金莎娱乐2018年度部分决算情况说明


       一、部分基本情况

       (一)职能职责

       (1)贯彻执行党和国家有关高等金莎娱乐网教育的方针政策、法律法规,培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,具有综合职业能力,在生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

       (2)根据《中华人民共和国教师法》和国家关于事业单位人员聘用制度的有关规定,科学制定金莎娱乐网教师聘任管理制度和其他管理方法。

       (3)根据经济社会发展和劳动力市场需求,依照《高等金莎娱乐网专业目录》设置的专业和教育部发布的指导性教学文件,制订实施教学计划。

       (4)遵循学生身心发展规律,做好德育工作,增强德育工作的针对性、实效性、时代性和吸引力,把社会主义核心价值体系融入职业教育人才培养的全过程,将德育全方位融入金莎娱乐网教育各方面工作。

       (5)严格执行教育部发布的高等金莎娱乐网学生管理有关规定,依法掩护学生合法权益,平等对待学生,尊重学生的个体差别,增进学生全面发展。

       (6)依照省教育厅和省招生办公室的要求,明确金莎娱乐网招生管理部分职责,做好招生工作,规范招生行为。

       (7)加强职业指导工作,做好卒业生就业、创业服务工作,维护卒业生的合法权益。

       (8)依法建立健全财务、会计制度和资产管理制度,做好规范收费和财务公开,建立健全会计账薄,加强内部控制和审计制度。

       (9)做好校园总体规划和管理,做到功能分区合理,体现职业教育特色,建设平安、整洁、文明、优美、和谐的学习、工作和生活环境。

       (10)制定平安预防、日常平安管理、应急处理等平安管理制度,落实平安责任制,保障学生和教职工的平安。

       (二)机构设置

       单位内设56个部分,其中二级金莎娱乐20个,党委部分7个,行政部分15个,群众团体3个,直属部分11个。

       二、部分决算执行情况

       表一:收入支出决算总表

       表二:收入决算表

       表三:支出决算表

       表四:财务拨款收入支出决算总表

       表五:一般公共预算财务拨款支出决算表

       表六:一般公共预算财务拨款基本支出决算表

       表七:一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

       表八:政府性基金预算财务拨款收入支出决算表

       三、部分决算情况说明

       (一)收入支出决算总体情况说明

       本部分2018年度收入总计38,915.45万元,支出总计42,928.65万元。收支差额为4013.2万元,用事业基金弥补收支差额3,992.56万元,上年结转科研项目资金20.63万元。与2017年决算数相比,支出增加4,620.50万元、增长12.10%,主要原因是2018年单位实施基建并账,部分项目没完成竣工交付使用,在建工程一并并入,单位昔时支出增加。

       本部分2018年度收入合计38,915.45万元,其中:财务拨款收入27,804.95万元,占71.45%;上级补贴收入0.00万元,占0.00%;事业收入9,167.43万元,占23.56%;经营收入105.55万元,占0.27%;其他收入1,837.53万元,占4.72%。

       本部分2018年度支出合计42,928.65万元,其中:基本支出29,872.51万元,占69.59%;项目支出12,950.58万元,占30.17%;经营支出105.55万元,占0.25%;

       本部分2018年度年末无结转和结余。

       (二)财务拨款收入支出决算总体情况说明

       本部分2018年度财务拨款收入合计27,804.95万元,较上年决算数增加1,359.27万元,增长5.14%。主要原因是人员薪资增资。较年初预算数增加8,404.13万元,增长43.32%。主要原因是未将支持地方高校发展资金1,764万元,高校发展专项资金2,657万元,学生奖助学金1,795万元纳入年初预算。年中追加南梁精神研究中心项目纪念馆布展,图书资料及数据库建设、出版费用100万元。申请科研立异、人才发展、大学生立异创业等项目经费1425万元。竞标申请教师培训国培计划项目资金663万元。

       本部分2018年度财务拨款支出合计27,804.95万元,较上年决算数增加1,359.27万元,增长5.14%。主要原因是人员薪资增资。较年初预算数增加8,404.13万元,增长43.32%。主要原因是未将支持地方高校发展资金1,764万元,高校发展专项资金2,657万元,学生奖助学金1,795万元纳入年初预算。年中追加支配南梁精神研究中心项目纪念馆布展、图书资料及数据库建设、出版费用100万元。申请科研立异、人才发展、大学生立异创业等项目经费1425万元。竞标申请教师培训国培计划项目资金663万元。

       本部分2018年度财务拨款支出主要用于以下方面:教育支出24,401.79万元,占87.76%,较年初预算数增加8,349.36万元,主要原因是未将支持地方高校发展资金1,764万元,高校发展专项资金2,657万元,学生奖助学金1,795万元等项目资金纳入年初预算;科学技术支出50.00万元,占0.18%,较年初预算数增加50.00万元,主要原因是申请重点项目前期费和基本建设投资(含支持藏区发展配套1亿,PPP引导资金)50万元;社会保障与就业支出2,022.02万元,占7.27%,较年初预算数增加4.77万元,主要原因是人员增资;医疗卫生与计划生育支出513.83万元,占1.85%,住房保障支出817.31万元,占2.94%。

       (三)一般公共预算财务拨款基本支出决算情况说明

       本部分2018年度一般公共财务拨款基本支出16,317.52万元。其中:人员经费12,017.32万元,较上年增加837.64万元,主要原因是人员增资。公用经费4,300.20万元,较上年增加156.75万元,公用经费用途主要包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等商品服务支出。

       四、“三公”经费情况说明

       (一)“三公”经费支出总额情况。

       2018年度本部分“三公”经费支出共计30.50万元,较年初预算数减少4.50万元,较上年支出数减少1.98万元,主要原因是单位严格执行中央“八项规定”和省委“双十条”,严控三公经费。

       (二)“三公”经费分项支出情况。

       2018年度本部分因公出国(境)费用0.00万元。

       公务车运行维护费0.00万元。

       公务接待费30.50万元,主要用于接待市外单位工作对接,科研项目交流及邀请专家学术讲座等发生的接待费。费用支出较年初预算数减少4.50万元,较上年支出数减少1.98万元,主要原因是单位严格执行中央“八项规定”和省委“双十条”严控三公经费。

       (三)“三公”经费实物量情况。

       2018年本部分国内公务接待240批次,2150人,其中:国内外事接待240批次,2150人。

       五、其他需要说明的事项

       (一)机关运行经费情况说明。

       2018年本部分机关运行经费支出0.00万元。

       (二)国有资产占用情况说明。

       截至2018年12月31日,本部分共有车辆16辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆,其他用车主要是职工通勤用车。单价50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

       (三)政府采购支出情况说明。

        2018年本部分政府采购支出总额1,646.15万元,其中:政府采购货物支出1,583.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.02万元。      

政府采购货物支出主要用于采购教学设备仪器和实验室仪器以及图书的购置。政府采购服务支出主要用于单位内控建设等咨询服务支出。

       (四)预算绩效管理情况说明

       根据财务预算绩效管理要求,我部分组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金7,788万元,占一般公共预算项目支出总额的43%。共组织对学科建设项目、教学实验平台建设项目、科研平台和专业能力实践基地建设项目、人才培养和立异团队建设项目、公共服务体系建设项目等5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出7,788万元。

       六、专业名词解释。

       (一)财务拨款收入:指今年度从本级财务部分取得的财务拨款,包含一般公共预算财务拨款和政府性基金预算财务拨款。

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财务专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

       (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非自力核算经营活动取得的收入。

       (四)其他收入:指单位取得的除“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包含未纳入财务预算或财务专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财务部分以外的同级单位取得的经费、从非本级财务部分取得的经费,以及行政单位收到的财务专户管理资金填列在本项内。

       (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在昔时的“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以支配昔时支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补今年度收支缺口的资金。

       (六)年初结转和结余:指单位上年结转今年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

       (七)结余分配:指单位昔时结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财务拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

       (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

       (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补贴”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补贴”外的其他支出。

       (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非自力核算经营活动发生的支出。

       (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财务拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保存的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外历久聘用人员的各类劳动待遇,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

       (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包含用于购置固定资产的支出、战略性和应急贮备支出)。

       (十六)对个人和家庭的补贴(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补贴支出。

       (十七)其他资天性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部分集中支配的用于购置固定资产、战略性和应急性贮备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财务支持企业更新改造所发生的支出。

       附件:1.陇东金莎娱乐2018年度部分决算情况表

                 2.陇东金莎娱乐2018项目自评综述

                 3. 陇东金莎娱乐2018项目绩效自评表

                                           陇东金莎娱乐

                                             2019年8月27日

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